当前位置: 首页 > 审判流程 > 司法文件
温岭市人民法院2020年部门预算
 

温岭市人民法院2020年部门预算

 

一、温岭市人民法院概况

(一)主要职能

1.审判法律规定由本院管辖的刑事、民事、行政案件;  

2.审判上级人民法院交由审判、指定管辖的案件,以及其他人民法院移送管辖的案件;  
     3.
审判检察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件;  
     4.
依照法律监督程序,依法受理各类案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定、调解进行再审;  
     5.
办理法律、法规规定的支付令、公示催告、宣告失踪、宣告死亡等非诉讼案件; 

     6.依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院发生法律效力的判决书、裁定书、调解书、民事制裁决定以及法律、法规规定由本院执行的其他事项;  
     7.
调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策和疑难问题,提出解决问题的意见和办法,针对审判中发现的问题,提出司法建议或工作建议;  
     8.
参与社会管理综合治理有关工作;  
     9.
管理基层人民法庭及其工作;  
    10.
承办其它应由本院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,法院部门预算包括:温岭市人民法院和温岭市人民法院审判事务服务中心的预算,下属单位审判事务服务中心预算编列在法院本级。

二、温岭市人民法院2020年部门预算安排情况说明

(一)关于法院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、省补助收入、上年结转;

支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出。法院2020年收支总预算9464.06万元。

(二)关于法院2020年收入预算情况说明

法院2020年收入预算9464.06万元,比上年收入执行数增加731.74万元,增长8.4%,主要原因:一是人员增加(行政人员同比增加3人,司法雇员增加4)及人均工资调增增加收入预算;二是新增预算项目及项目金额增加收入预算:新增项目松门法庭基建费130万元、司法救助基金20万元,信息化运行与维护同比增加77.6万元、宣传费同比增加20万元;其中:上年结转23.34万元,占0.2%;一般公共预算拨款收入8680.72万元,占91.7%;省补助收入760万元,占8.1%
   
(三)关于法院2020年支出预算情况说明

法院2020年支出预算9464.06万元,比上年支出增加731.74万元,增长8.4%主要原因:一是人员增加(行政人员同比增加3人,司法雇员增加4)及人均工资调增增加支出;二是项目支出增加:新增项目松门法庭基建费130万元、司法救助基金20万元,信息化运行与维护同比增加77.6万元、宣传费同比增加20万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出8946.15万元、社会保障和就业支出517.91万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5569.59万元,占58.9%;日常公用支出995.47万元,占10.5%;项目支出2899.00万元,占30.6%    

 结转下年0.00万元。

(四)关于法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

法院2020年财政拨款收支总预算9464.06万元,比上年支出增加741.18万元,增长8.5%主要原因:一是人员增加(行政人员同比增加3人,司法雇员增加4)及人均工资调增使收支预算增加;二是项目支出增加:新增项目松门法庭基建费130万元、司法救助基金20万元,信息化运行与维护同比增加77.6万元、宣传费同比增加20万元;三是2019年政府性基金预算9.44万元(上年结转),2020年政府性基金预算为0,全部为财政拨款预算。

收入为:一般公共预算9464.06万元

支出包括:公共安全支出8946.15万元、社会保障和就业支出517.91万元。

(五)关于法院2020一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

法院2020年一般公共预算当年拨款9464.06万元,比2019年执行数增加741.18万元,增长8.5%主要原因:一是人员增加(行政人员同比增加3人,司法雇员增加4)及人均工资调增使收支预算增加;二是项目支出增加:新增项目松门法庭基建费130万元、司法救助基金20万元,信息化运行与维护同比增加77.6万元、宣传费同比增加20万元;三是2019年政府性基金预算9.44万元(为上年结转),2020年政府性基金预算为0,全部为财政拨款预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出8946.15万元,占94.5%;社会保障和就业(类)支出517.91万元,占5.5%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)5554.50万元,主要用于法院186名行政人员的工资福利、定额公用经费、25辆警车囚车运行维护费、其他交通费用、福利费、工会费、聘用人员劳务费、退休人员各类费用、遗属人员补贴等支出。

2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)1113.20万元,主要用于法院履行审判、执行职能,维护法院日常运转所需的各项支出,包括安保经费、大楼物业管理费、档案管理费、法院制式服装专项经费、会议费、六个法庭运行经费、培训费、司法警察专项经费、信息化运行与维护费、宣传费、业务装备及办公设备购置费支出。

3)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)1395.00万元,主要用于人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出,包括办案业务经费、司法雇员工作经费、庭审直播语音识别信息运维外包经费、陪审工作经费、多元化解诉讼参与工作经费、企业破产援助资金支出。

4)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)260.80万元,主要用于人民法院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对非诉执行活动的支出,包括执行辅警工作经费、举报奖励协助执行费用、执行曝光经费、司法救助基金支出。

5)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)130.00万元,主要用于人民法院审判用房、人民法庭用房等支出,为松门法庭基建经费支出。

6)公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)492.65万元,主要用于法院审判事务服务中心24位事业人员的工资福利、定额公用经费、福利费、工会费、1辆业务用车运行维护费等支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)345.27万元,主要用于法院及审判事务服务中心210位行政、事业人员基本养老保险缴费支出。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)172.64万元,主要用于法院及审判事务服务中心210位行政、事业人员职业年金缴费支出。

(六)关于法院2020年一般公共预算基本支出情况说明

法院2020年一般公共预算基本支出6565.06万元,其中:

人员经费5569.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费995.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出0万元。

(七)关于法院2020政府性基金预算支出情况说明

法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于法院2020年“三公”经费预算情况说明

 法院2020年“三公”经费预算数为100.58万元,比2019年执行数增加3.71万元,增长3.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2019年执行数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算35.63万元,比上年执行数增长24.8%。主要用于接待上级法院开庭误餐、兄弟法院协助执行餐费及正常来客接待等支出。增加的主要原因是2019年公务接待费预算为38.31万元,执行数为28.56万元,节约9.75万元,预算数2020年比2019年减少2.68万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算64.95万元,比上年执行数下降4.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出64.95万元,主要用于:14辆执法执勤用车、1辆业务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,减少的主要原因是:2019年公务用车运行维护费执行数含全院184名行政人员,24名事业人员公务出行经费和车辆租赁费,2020年公务用车运行维护费支出不包含公务出行经费和车辆租赁费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年法院1家行政单位机关运行经费财政拨款预算995.47万元,比2019年预算减少195.78万元,下降16.4%,主要是201977名司法雇员、30名执行辅警按每人2.4万元计入基本支出/临时人员及其他劳务支出,2020年司法雇员、执行辅警支出全部列支项目支出。

2.政府采购情况

2020年法院政府采购预算总额486.18万元,其中:政府采购货物预算387.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算98.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,法院所属各预算单位共有车辆25辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车10辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

2020年部门预算安排购置车辆2辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年法院整体绩效目标:

2019受理各类案件31442件,办结33299件,同比分别下降13.69%9.43%,连续两年收案稳步下降,诉源治理成效明显。员额法官人均结案 433 件,高出全省法院平均值97件。2020年,预计我院收结案将小幅度下降,新的一年我院将继续坚持不忘司法为民初心,牢记公正司法使命,充分发挥司法职能作用,为推动温岭改革开放再出发、建设美丽温岭活力温岭幸福温岭提供更加有力的司法保障。着重抓好以下几方面工作:

1)围绕中心工作,以更高站位服务发展大局。纵深推进扫黑除恶专项斗争,保障平安温岭建设。紧紧围绕防范化解重大风险工作主线,深入开展“三服务”活动,把服务保障“两抓年”的系列举措落到实处。全力营造稳定公平透明、可预期的营商环境,进一步增强企业家创新发展的信心。加大生态环境司法保护力度,服务保障污染防治攻坚战和美丽温岭建设。     

2)立足司法公正,以更高效率践行司法为民。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,构建共建共治共享的矛盾纠纷预防与化解大格局,努力实现“把诉讼案件降下来,把办案质效提上去”。进一步打造一站式诉讼服务中心,实现“最多跑一次”改革在司法领域的全覆盖和再深入,增强人民群众司法获得感。深化“一庭一品”建设,把人民法庭打造成司法为民的“文明窗口”。积极构建“自动履行为主、强制执行为辅”的执行工作长效机制,向“切实解决执行难”目标奋力前进。   

3)聚焦改革创新,以更高标准推进法院发展。全面落实司法责任制改革,健全完善审判权运行、规范调解、院庭长监督管理、案件质量评查、员额法官考核和退出等质量保障长效机制,全面提升公正司法的能力水平。继续推进民间借贷治理成效,完善多部门联动机制,严厉打击虚假诉讼、“套路贷”行为。继续推进智慧法院建设,进一步发挥电子卷宗随案同步生成、智审系统、移动微法院等智能化应用成效。    

4)坚持从严治院,以更高水平加强队伍建设。严格落实全面从严治党“两个责任”, 从严教育、从严管理、从严监督,将党风廉政和反腐败工作不断推向深入。完善“两学一做”教育学习常态化机制,进一步发挥主题教育成效,实现主题教育和各项工作相互促进、良性互动。加快推进队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,打造让党放心、让人民群众满意的高素质法院队伍。自觉接受各界监督,以监督为动力推动法院科学发展。    

专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2899万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用(其他交通费用、其他商品和服务支出)。

6.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指人民法院行政单位的基本支出。

7.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指人民法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

9.公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对非诉执行活动的支出,

10.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置等支出。

11.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  版权所有:浙江省温岭市人民法院
地址:浙江省温岭市横湖中路198号 联系电话:0576-86128920 司法公开举报电话:0576-86128965 邮编:317500
浙ICP备06050081号-2   访问量:16441974

浙公网安备 33108102000428号